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资阳市扶贫和移民工作局2016年部门决算编制说明

[日期:2017-09-25]   来源:资阳市扶贫和移民信息网  作者:资阳市扶贫和移民信息网   阅读:147次[字体: ]
 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省市有关脱贫攻坚和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规、规章,拟定有关具体政策措施,制定年度计划并组织实施。

2负责扶贫、移民项目和资金管理责任。拟定全市扶贫移民项目管理办法及资金使用管理办法。

 3负责脱贫攻坚和移民政策的研究和宣传、信息工作,贫困群众、移民生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民干部的培训工作。

4负责脱贫攻坚和移民信访接待、处理、管理工作,协助指导相关的社会稳定工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1. 全面落实精准扶贫机制,提升扶贫工作上台阶。瞄准贫困对象,启动实施82个贫困村项目建设,帮助5.0992万贫困人口实施脱贫目标。扎实开展“干部驻村帮扶”行动,做好干部驻村帮扶工作。做到帮扶单位对重点贫困村的全覆盖,驻村工作组对重点贫困村的全覆盖,帮扶责任人对贫困户的全覆盖。广泛动员社会组织和各界人士参与扶贫事业,吸引更多的社会资源支持扶贫开发。

2. 深入推进移民后扶工作。加强移民后扶资金管理、已建和在建项目管理和移民后扶整村示范片建设,抓好移民避险解困项目工作。

3. 强力推进毗河供水工程移民安置工作。全面全线完成毗河供水一期工程移民安置各项工作扫尾工作,配合做好毗河供水二期工程移民安置前期工作。

二、部门概况

市扶贫移民局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年市扶贫移民局本年收入合计302.99万元,其中:财政拨款收入302.86万元,占总收入的99.95%;其他收入    0.13万元,占总收入的0.05%

2016年市扶贫移民局本年支出合计346.34万元,其中:基本支出220.34万元,占总支出的63.62%;项目支出126万元,占总支出的36.38%

四、财政拨款收支决算情况

市扶贫移民局2016年度财政拨款收入302.86万元,与2015年相比增加56.4万元,增长22.88%2016年度财政拨款支出346.34万元,与2015年相比增加102.87万元,增长42.25%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

市扶贫移民局2016年一般公共预算财政拨款支出323.21万元,占本年支出合计的93.32%,与2015年相比增加79.74万元,增长32.75%

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

市扶贫移民局2016年一般公共预算拨款支出323.21万元,主要用于以下方面:一是社会保障和就业支出6.80万元,占2.1%,二是农林水支出278.94万元,占86.30%,三是住房保障支出22.86万元,占7.07%,四是医疗卫生与计划生育支出14.61万元,占4.53%

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、农林水支出其他农业支出:2016年决算数为10万元。

2、农林水支出扶贫行政运行:2016年决算数为175.94万元。

3、农林水支出扶贫一般行政管理事务:2016年决算数为53万元。

4、农林水支出扶贫其他扶贫支出:2016年决算数为40万元。

5、住房保障支出住房公积金:2016年决算数为22.86万元。

6、医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗:2016年决算数为14.61万元。

7、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为6.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

市扶贫移民局2016年一般公共预算财政拨款基本支出220.21万元,其中:

人员经费180.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

市扶贫移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出为13.31万元,完成预算的88.73%,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费13.08万元,完成预算的93.43%,较上年增加2.82万元,增长27.48 %;公务接待费0.23万元,完成预算的23%,较上年减少5.41万元,下降95.92%

2016年度“三公”经费支出较2015年度上升的原因是因为2016年脱贫攻坚工作时间紧、任务重,到各县(市、区)检查指导工作的时间大大增加,所以公务用车运行维护费较上年度有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.08万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0 辆,截止20161231日单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种技术用车0辆、载货汽车0辆。公务用车运行维护费13.08万元,公务用车主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等方面等方面支出,保障单位扶贫、移民和毗河供水一期工程移民安置等工作的开展。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.23万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待共接待2批次,30人,共计支出0.23万元,具体包括:省上脱贫攻坚调研和和成都市有关单位工作交流。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

市扶贫移民局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出23万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出171.89万元,比2015年增加16.71万元,增长10.76%

(二)政府采购支出情况

2016年度,市扶贫移民局采购支出总额为8.06万元,其中:政府采购货物支出8.06万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,市扶贫移民局有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金346.34万元,覆盖率为100%

十、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗是指行政事业单位医疗方面的支出。

6、农林水支出其他农业支出是反映其他用于农业方面的支出。

7、农林水支出扶贫行政运行是反映行政单位的基本支出。

8、农林水支出扶贫一般行政管理事务是反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9、农林水支出扶贫其他扶贫支出是反映其他用于扶贫方面的支出。

10、住房保障支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

附件:2016年部门决算附表/upfiles/file/201709/20170925152640424042.xls

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